4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
43
Data de Lançamento: 26/03/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-333,98
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
18/000-2015 - 01
-333,98
Item:
1 - Anulação da Nota nº 18/0-2015 - MOTIVO: SALDO SERÁ REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO
Vl.Total:
-333,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
157,14
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/010-2015       
157,14
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
157,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DM PRODUTORA LTDA
0,00
2.500,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.915.541/0001-01
0,00
71
33/000-2015       
2.500,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO PARA COMERCIAL EM TV - PRODUÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL DE 
IPTU - FINANÇAS
Vl.Total:
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.090,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
34/002-2015       
1.090,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.090,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
1.090,00
433
34/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.090,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.090,00
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
133,20
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
433
154/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DO SETOR DO CAPS - REF A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
133,20
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
900,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
947,07
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
166/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 278 - R$ 8609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
109,63
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
167/000-2015       
109,63
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1343 - R$ 2491,57
Vl.Total:
109,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.235,67
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
168/000-2015       
1.235,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1341 - R$ 28083,33
Vl.Total:
1.235,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
2.904,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
169/000-2015       
2.904,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1340 - R$ 65999,90
Vl.Total:
2.904,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
413,55
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
170/000-2015       
413,55
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1347 - R$ 9398,82
Vl.Total:
413,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
78,37
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
171/000-2015       
78,37
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1344 - R$ 1781,16
Vl.Total:
78,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
172/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 238 - R$ 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
4.825,48
113819900
J
48.674.378/0001-05
0,00
5839
173/000-2015       
4.825,48
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 253 - R$ 459569,88
Vl.Total:
4.825,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
199,21
113819900
J
05.776.879/0001-81
0,00
5839
174/000-2015       
199,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1710 - R$ 6688,23
Vl.Total:
199,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
95,32
113819900
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
175/000-2015       
95,32
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 404 - R$ 2723,58
Vl.Total:
95,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
131,19
113819900
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
176/000-2015       
131,19
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 405 - R$ 3748,39
Vl.Total:
131,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
590,76
113819900
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
177/000-2015       
590,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 406 - R$ 16879,11
Vl.Total:
590,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
0,00
172,85
113819900
J
57.805.087/0001-91
0,00
5839
178/000-2015       
172,85
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 869 - R$ 49385,21
Vl.Total:
172,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
250,98
113819900
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
179/000-2015       
250,98
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1883 - R$ 71708,85
Vl.Total:
250,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
40.865,74
40.865,74
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
180/000-2015       
40.865,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
40.865,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
317.090,96
317.090,96
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
181/000-2015       
317.090,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
317.090,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
16.833,85
16.833,85
218810110
O
0,00
5304
182/000-2015       
16.833,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
16.833,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
22.838,18
22.838,18
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
183/000-2015       
22.838,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
22.838,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
1.679,22
1.679,22
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
184/000-2015       
1.679,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.679,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
92.722,77
92.722,77
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5307
185/000-2015       
92.722,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
92.722,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
937,92
937,92
218810102
O
0,00
5312
186/000-2015       
937,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
937,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.195,42
24.195,42
218810199
O
0,00
5313
187/000-2015       
24.195,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
24.195,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
17.317,57
17.317,57
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
188/000-2015       
17.317,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
17.317,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
342.003,48
342.003,48
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
189/000-2015       
342.003,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
342.003,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
332,78
332,78
218810115
O
0,00
5323
190/000-2015       
332,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
332,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
360,76
360,76
218810199
O
0,00
5327
191/000-2015       
360,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
360,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
14.576,30
14.576,30
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
192/000-2015       
14.576,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
14.576,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
25.188,47
25.188,47
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
193/000-2015       
25.188,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
25.188,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.468,90
10.468,90
218810199
O
0,00
5399
194/000-2015       
10.468,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
10.468,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
46.800,44
46.800,44
218810403
O
0,00
5411
195/000-2015       
46.800,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
46.800,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
27.244,27
27.244,27
113812600
O
0,00
5832
196/000-2015       
27.244,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
27.244,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.164,13
4.164,13
113812600
O
0,00
5833
197/000-2015       
4.164,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
4.164,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.136.382,45
0,00
351120200
O
0,00
5812
198/000-2015       
1.136.382,45
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO DE 11/03 A 20/03/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
1.136.382,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
227,70
227,70
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
199/000-2015       
227,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
227,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.091,06
1.091,06
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
200/000-2015       
1.091,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.091,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
9,18
9,18
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
201/000-2015       
9,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
9,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
612,06
612,06
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5307
202/000-2015       
612,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
612,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
2.599,19
2.599,19
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
203/000-2015       
2.599,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.599,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
90,47
90,47
218810199
O
0,00
5399
204/000-2015       
90,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
90,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
135,32
135,32
113812600
O
0,00
5832
205/000-2015       
135,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
135,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
200.000,00
0,00
351120200
O
0,00
5812
206/000-2015       
200.000,00
Item:
1 - TRANSFERÊNCIA SAÚDE - DATA 15/01/2015
Vl.Total:
200.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
-3.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
207/000-2015 - 01
-3.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 207/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-1.500,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
209/000-2015 - 01
-1.500,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 209/0-2015 - MOTIVO: SALDO SERÁ REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO
Vl.Total:
-1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
6.688,23
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
487,89
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE 
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
6.238,11
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/002-2015       
927,60
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP)
Vl.Total:
6.238,11
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,7300
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
1.500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/003-2015       
1.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
77,44
141
275/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA RURAL - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
77,44
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
9,68
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
-0,06
731
370/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 370/1-2015 - MOTIVO: PARCIAL COM VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-0,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,06
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/005-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
70,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/006-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
-0,06
731
376/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 376/1-2015 - MOTIVO: PARCIAL COM VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-0,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,06
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.745,68
731
376/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
9.745,68
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.745,74
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
8.609,73
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
380/002-2015       
2.869,91
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 
ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
433
454/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.313,84
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-13.494,55
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
472/000-2015 - 01
-13.494,55
Item:
1 - Anulação da Nota nº 472/0-2015 - MOTIVO: SALDO SERÁ REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO
Vl.Total:
-13.494,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
65.999,90
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
478/002-2015       
0,03
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.365,17
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,9100
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
MT
436.046,0700
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
MT
478.421,5000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,3700
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
263,93
M²
7.997,9000
0,14
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
M²
40.000,0000
0,53
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
10.580,00
M²
20.000,0000
2,20
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
M²
350,0000
25,74
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
Limpeza e Conservação Pública - SERV. MUNICIPAIS
3.860,85
M³
150,0000
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
28.083,33
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
479/002-2015       
0,17
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
28.083,33
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4600
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
846,67
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
495/001-2015       
487,89
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
61,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
45,00
SV
0,1300
4.370,74
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
553,34
SV
0,1300
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
154,29
SV
0,1300
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 
TRÂNSITO
32,13
SV
0,1300
0,00
221/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
0,00
49.385,21
RP
J
57.805.087/0001-91
0,00
5001
511/001-2014       
1.029,69
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
49.385,21
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
47,9600
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.730,33
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/008-2015       
2.730,33
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
2.730,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.735,31
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/006-2015       
1.735,31
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.735,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
459.569,88
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
1035/001-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
459.569,88
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
116.938,9000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
1.386,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
465
1084/000-2015       
693,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a 
definir. - PARA DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE À HANSENÍASE - DIVISÃO TÉCNICA DE 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.386,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
120,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
636
1185/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Mêcanica - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9474 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
0,00
240/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
2.450,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
236
1245/001-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.
Vl.Total:
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
996,00
103
1268/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
Vl.Total:
17,44
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
2,09
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
266,24
%
2,0800
127,80
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
712,32
%
8,3300
85,48
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
250,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
465
1271/000-2015       
250,00
Item:
1 - VEICULAÇÃO EM MIDIA INDOOR  - Para uso do pam na divulgação da campanha da programação dst/aids 
pelo período de 30 dias - Veiculação de 15 segundos em 2 supermercados e loja de conveniência - C/C 624023-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
230,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
231
1281/000-2015       
50,00
Item:
1 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,6000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
1.386,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
465
1315/000-2015       
693,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a 
definir. - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CARNAVAL DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.386,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
1.600,32
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.984.459/0001-93
0,00
278
1376/000-2015       
1.600,32
Item:
1 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA - SOLDA EM GRADE DE FERRO; TROCA DE ROLDANA NOS PORTÕES; TROCA 
DE PUXADOR; INSTALAÇÃO DE TRINCOS PARA O FECHAMENTO DE PORTÕES; RECUPERAÇÃO DE GRADES 
DETERIORADAS; SOLDA NAS TELAS DE ALAMBRADOS PARA FECHAMENTO; FIXAÇÃO DE CHAPAS DE FERRO 
EM PORTÕES; LUBRIFICAÇÃO DAS ROLDANAS, VITRÔ, PORTAS E JANELAS; PINTURA COM FUNDO 
PREPARADOR NAS FERRAGENS E REFORÇO EM GRADES E ESQUADRIAS. - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE 
METERIAIS - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
2.491,57
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
652
1386/000-2015       
15,20
Item:
1 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇàCIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
Vl.Total:
334,40
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
22,0000
40,93
2 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
900,46
M²
22,0000
5,89
3 - RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM
64,79
MT
11,0000
99,34
4 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
596,04
M³
6,0000
41,93
5 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
419,30
M³
10,0000
29,43
6 - RETIRADA DE ENTULHO - DEMOLIÇÃO DE RAMPA E REVESTIMENTO DE ESCADA NO CRAS VILA NOVA - 
C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
176,58
M³
6,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/002-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/002-2015       
3.798,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
4.590,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
1485/002-2015       
4.590,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/002-2015       
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
701,80
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
701,80
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/002-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.080,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
191
1531/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
50,00
2 - DESCARBONIZAÇÃO
90,00
HR
1,8000
50,00
3 - MÃO DE OBRA MOTOR
400,00
HR
8,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE REVISÃO . Do radiador - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
140,00
HR
2,8000
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
212,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
41
1587/001-2015       
2.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
212,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
-44.640,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
1619/000-2015 - 01
-44.640,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1619/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-44.640,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
7.806,40
650
1625/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINHA PARA BICO DE CROCHÊ - CÍRCULO, CONTEM 1000M, COM 147,5 TEX - 100% ALGODÃO - 
MERCERIZADO, CORES FIRMES - AMARELO, VERMELHO, ROXO, LILÁS, AZUL CLARO, BORDO, VERDE ESCURO 
E VERDE CLARO - Marca: CIRCULO
Vl.Total:
1.017,60
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
8,48
2 - LINHA PARA BORDADO - 15TEX, COM 125M, MERCERIZADO, NAS CORES: AZUL CLARO, AMARELO, 
VERMELHO, ROXO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO E BORDO - Marca: CIRCULO
236,40
UN
120,0000
1,97
3 - LINHA PARA BORDAR - PRETA, COM 8MT - Marca: CIRCULO
145,00
UN
50,0000
2,90
4 - LINHA PARA BORDAR - VERDE FOLHA, COM 8MT - Marca: CIRCULO
58,00
UN
20,0000
2,90
5 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - AZUL MARINHO, COM  1,40MT - Marca: KANETEXTIL
1.035,00
MT
100,0000
10,35
6 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - MARROM, COM  1,40MT- Marca: KANETEXTIL
1.035,00
MT
100,0000
10,35
7 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - PRETO, COM  1,40MT- Marca: KANETEXTIL
1.035,00
MT
100,0000
10,35
8 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - VERDE MUSGO, COM  1,40MT- Marca: KANETEXTIL
1.035,00
MT
100,0000
10,35
9 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - VERMELHO, COM  1,40MT- Marca: KANETEXTIL
1.035,00
MT
100,0000
10,35
10 - TECIDO - COR DA PELE, 1,40CM DE LARGURA - Marca: PERIPAN
44,10
MT
6,0000
7,35
11 - TECIDO - LARANJA, 1,40CM DE LARGURA- Marca: PERIPAN
36,75
MT
5,0000
7,35
12 - TECIDO - VERDE, 1,40CM DE LARGURA- Marca: PERIPAN
29,40
MT
4,0000
7,35
13 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA - Marca: PERIPAN
360,15
MT
49,0000
7,35
14 - TECIDO - ESTAMPA/BICHINHOS, 1,40CM DE LARGURA- Marca: PERIPAN
120,25
MT
13,0000
9,25
15 - TECIDO - ESTAMPA/FLORZINHA, 1,40CM DE LARGURA- Marca: PERIPAN
185,00
MT
20,0000
9,25
16 - TECIDO - ESTAMPA/BOLINHA PRETA, 1,40CM DE LARGURA- Marca: PERIPAN
120,25
MT
13,0000
9,25
17 - TERMOLINA COM 220ML - NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA. PRONTA PARA USO, INCOLOR APÓS A 
SECAGEM. VERNIZ IMPERMEABILIZANE PARA ISOPOR, TECIDOS, PAPEL E OUTROS MATERIAIS, ANTES OU 
APÓS A PINTURA COM A TINTA PARA TECIDOS OU GUACHE - 200ML - - Marca: ACRILEX - MATERIAL A SER 
UTILIZADO PELAS OFICINAS DO CRAS - C/C 28.512-9 B.B. - F.M.ASSIT. SOCIAL
278,50
UN
50,0000
5,57
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
4.989,48
650
1630/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - TECIDO PARA TAPEÇARIA COM 5 MT, CADA ESTAMPA COM 1,40CM DE LARGURA - Marca: ANTUARTE
Vl.Total:
748,00
Un.:
MT
Quantidade:
100,0000
7,48
2 - TECIDO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, PRETA, 0,50X1,40M- Marca: PERIPAN
7,35
MT
1,0000
7,35
3 - TECIDO PARA PATCHWORK  - COLORIDO COM LISTRA XADREZ, 1,40CM DE LARGURA - Marca: RANNER
65,16
MT
6,0000
10,86
4 - TECIDO ESTAMPADO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, DIVERSAS CORES, 0,50X1,40M- Marca: 
PERIPAN
46,25
MT
5,0000
9,25
5 - PITANGA PARA ARTESANATO - BRANCA - Marca: SPTWK
17,80
KG
2,0000
8,90
6 - PITANGA PARA ARTESANATO - PRETA - Marca: SPTWK
17,80
KG
2,0000
8,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7 - PITANGA PARA ARTESANATO - ROXA - Marca: SPTWK
17,80
KG
2,0000
8,90
8 - PITANGA PARA ARTESANATO - VERMELHA - Marca: SPTWK
17,80
KG
2,0000
8,90
9 - TECIDO TIPO TRICOLINE OU POPELINE - BRANCO, 1,40CM DE LARGURA  - Marca: PERIPAN
8,50
MT
1,0000
8,50
10 - OLHOS MÓVEL N° 3 PARA ARTESANATO - 100 UNIDADES - Marca: DEMETRIUS
10,80
PCT
2,0000
5,40
11 - LASTEX, BRANCO COM 500MT - Marca: S. JOSE
49,30
RL
10,0000
4,93
12 - LENTIHA TRANSPARENTE, GRANDE PARA ARTESANATO   - Marca: SPTWK
27,96
KG
2,0000
13,98
13 - LENTILHA ROXA, MÉDIA - PARA ARTESANATO  - Marca: SPTWK
27,96
KG
2,0000
13,98
14 - TECIDO TIPO TRICOLINE OU POPELINE - ESTAMPADO DIVERSAS - COM 10 METROS, 1,40CM DE 
LARGURA - Marca: PERIPAN
1.010,00
MT
100,0000
10,10
15 - TECIDO CHITÃO, 10 MT X 1,40 DE LARGURA - DIVERSAS ESTAMPAS  - Marca: PERIPAN
1.494,00
MT
150,0000
9,96
16 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - ESTAMPADO, 1,60 DE LARGURA X 10 METROS  - Marca: COTEX - 
MATERIAL A SER UTILIZADO PELAS OFICINAS DO CRAS - C/C 28.512-9 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL
1.423,00
MT
100,0000
14,23
0,00
598/2015
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
12.280,56
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
12.280,56
93
1681/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 215/240 DA  DIVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.280,56
0,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
0,00
50,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
0,00
51
1714/002-2015       
5.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
1.383,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
351
1742/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. DO RADIADOR
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
50,00
2 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRAULICA
100,00
HR
2,0000
50,00
4 - SANGRIA. DO FREIO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
HR
1,8000
50,00
6 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
3,0000
50,00
7 - HIGIENIZAÇÃO DO AR. CONDICIONADO
120,00
HR
2,4000
50,00
8 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA
210,00
HR
4,2000
50,00
9 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
36,00
HR
0,7200
50,00
10 - MÃO DE OBRA
350,00
HR
7,0000
50,00
11 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TECNICO TRASEIRO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 DO 
CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 1383,00 - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
147,00
HR
2,9400
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
693,00
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
02.020.838/0001-72
0,00
677
1854/000-2015       
693,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a 
definir. - PARA USO NA CAMPANHA DE DOAÇÃO LEÃO AMIGO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
REGISTRO - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
693,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
635,80
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1858/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAR LAMINAS PARA TROCA DAS FACAS E AJUSTAR FOLGAS TROCA 
MANGUEIRA E NIVEL DE LAMINA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
635,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,7800
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
4.133,80
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1859/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DESMONTAR. A CAPOTA/SOLDA BASE DA CAPOTA/REFAZER ROSCA DE FIXAÇÃO DA 
CAPOTA/SOLDA CHAPA DE APOIO DA CAPOTA/RECUPERAR SUPORTE DE APOIO DA CAPOTA/CONFECCIONAR 
CAPOTA/PINTURA DA CAPOTA/INSTALAÇÃO DA CAPOTA/CONFECCIONAR TRAVESSA SUSTENTAÇÃO 
TRASEIRA - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955 L - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.133,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
37,5800
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
451,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1860/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE AJUSTAR DESCOLAMENTO DA LATERAL DA LAMINA/FIXA GUIA SUPERIOR DA LAMINA - 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
451,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,1000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
750,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1861/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAGEM DA TAMPA DO CAMBIO PARA EXAME DA ALAVANCA/TROCA DA 
ALVANCA DO CAMBIO/ SUPORTE DO TUBO HIDRAULICO/TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO 
ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,8200
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.915,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1862/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO ALTERNADOR/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA 
ELETRICO/SOLDA E REFORÇO DA CONCHA TRASEIRA/DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO/ 
MANGA DE EIXO E CUBO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO/TROCA DO REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR 
LADO DIREITO E LADO ESQUERDO/ TROCA DE FILTROS - RETROESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.915,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
26,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
250,80
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1866/000-2015       
110,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CONFECCIONAR 2 MANGUEIRAS HIDRAULICAS, EXAMINAR NIVEL DO OLEO HIDRAULICO - 
MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
250,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,2800
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.800,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1867/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. Da tampa traseira e lateral lado esquerdo - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT 
PALIO PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
56,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.295,25
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1877/000-2015       
82,50
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO PARA TROCAR ROLAMENTO, ENCHER  
E TORNEAR DO EIXO - MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.295,25
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
15,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
350,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1881/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SILVERADO KDQ 7077 - VALOR COM 50% DE 
DESCONTO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
400,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1888/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO POINTER CPV 1498 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
310,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1890/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro e Traseiro
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
50,00
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
170,00
HR
3,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
560,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
1895/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
4 - MÃO DE OBRA. FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA 
SECRETARIA APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR LÍQUIDO R$ 560,00 - DES. AGRÁRIO
200,00
HR
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
350,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
98
1910/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TANQUE E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 
DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.590,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1926/000-2015       
50,00
Item:
1 - REVISÃO. NO RADIADOR
Vl.Total:
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
50,00
2 - RETIFICA. DO MOTOR
750,00
HR
15,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO CORSA - DBA 9446 - REFERENTE A S.M.E - 
VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.590,00 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
700,00
HR
14,0000
0,00
974/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRAL DE BALANÇAS DO VALE - COMERCIO 
VAREJISTAS
0,00
150,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.082.940/0001-44
0,00
323
2267/000-2015       
150,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. CALIBRAÇÃO E LACRAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BALANÇA WELMY 
PATRIMÔNIO Nº 024436 - DE USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
332-6 CEF - SAÚDE
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
675,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
2269/000-2015       
4,50
Item:
1 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final. - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
675,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
150,0000
0,00
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
693,60
323
2270/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
693,60
Un.:
SV
Quantidade:
3.485,4300
0,20
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
156,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
07.734.873/0001-77
0,00
315
2345/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
Vl.Total:
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7200
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 156,00 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
90,00
HR
1,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
550,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2346/000-2015       
50,00
Item:
1 - REVISÃO ELETRICA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. DO ARRANQUE - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO 192 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 550,00 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
300,00
HR
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
260,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
2347/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
50,00
2 - SANGRIA. DO FREIO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 260,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
260,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
2348/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
50,00
2 - SANGRIA. DO FREIO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 260,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
420,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2349/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO PARA CHOQUE - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA 
DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM 
DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 420,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
270,00
HR
5,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
250,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2350/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO. NO ALTERNADOR E REVISÃO ELETRICA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO 
PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM 
DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 250,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
180,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2351/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR. ARRANQUE - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 
50% NUM TOTAL DE R$ 180,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
470,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2352/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO E SUSPENSÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA 
DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM 
DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 470,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
360,00
HR
7,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2353/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
350,12
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
406
2354/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. SEV. DE GUINCHO MIRACATU/REGISTRO - SERVIÇOS DE GUINCHO REALIZADO NO 
VEÍCULO S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES 
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2,5 % 
NUM TOTAL DE R$ 350,12 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,12
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
114,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
107,49
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
406
2356/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. SERVIÇO DE GUINCHO BR 116 PARA GARAGEM MUNICIPAL - SERVIÇOS 
REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 107,49 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
107,49
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
35,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
180,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2357/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 180,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
640,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2358/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO. NO PAINEL DE VENTILAÇÃO
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,00
HR
5,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 640,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
30,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
920,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2359/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TROCAR CORREIA DENTADA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO GM S/10 
PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM 
DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 920,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
350,00
HR
7,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
420,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2360/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR TANQUE P/ TROCAR BOMBA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO GM S/10 
PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 420,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
190,00
HR
3,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
764,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
2361/000-2015       
50,00
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
2 - ALINHAMENTO
34,00
HR
0,6800
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
HR
1,8000
50,00
4 - LIMPEZA. BICO INJETOR
80,00
HR
1,6000
50,00
5 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
150,00
HR
3,0000
50,00
6 - MÃO DE OBRA
190,00
HR
3,8000
50,00
7 - MÃO DE OBRA. CAIXA DE DIREÇÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 764,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
180,00
HR
3,6000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
246,22
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
652
2388/000-2015       
246,22
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO 
CRAS VILA NOVA NA PRAÇA CÉU - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
390,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
2462/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. VAZAMENTO
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
50,00
2 - SERVIÇO. DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 2099 DE 
USO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.286-3 VALOR COM DESCONTO R$ 390,00 - ASSISTÊNCIA
140,00
HR
2,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
640,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
731
2466/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - 
CULTURA
100,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
260,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
2491/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
50,00
2 - SANGRIA. DO FREIO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER VAN PLACA FQX 8103 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 260,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
3.748,39
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
103
2583/000-2015       
18,86
Item:
1 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A
Vl.Total:
37,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
146,77
2 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ.GERAL 30A P/4 A 8 DISJS
146,77
UN
1,0000
15,24
3 - BARRAMENTO DE 100A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
777,24
MT
51,0000
273,80
4 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
273,80
SV
1,0000
3,17
5 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
560,99
MT
176,9700
67,33
6 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR. DE POLIETILENO
1.346,60
UN
20,0000
73,21
7 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 20A-250 ELETR. DE POLIETILENO
292,84
UN
4,0000
2,42
8 - ESPELHO DE 4'X2'
12,10
UN
5,0000
1,15
9 - REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16MM2
230,00
MT
200,0000
23,06
10 - REMOÇÃO DE TUBO DE PROTEÇÃO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXAÇÕES - SERVIÇOS NO PREDIO DO 
PAÇO MUNICIPAL - PLANEJ. URBANO
70,33
UN
3,0500
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
2.723,58
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
103
2584/000-2015       
14,83
Item:
1 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO
Vl.Total:
1.686,02
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
113,6900
273,80
2 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
821,40
SV
3,0000
216,16
3 - IL-55 PROJETOR MÉDIO PARA VAPOR DE SODIO 150W - SERVIÇOS NO PREDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL - 
PLANEJ. URBANO
216,16
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
2595/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TROCA DA MANGUEIRA DO MOTOR - VW SANTANA PLACA CDZ 1346 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
75,32
103
2605/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
75,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
3.000,00
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
356,26
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/001-2015       
4.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
356,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
15,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
103
2607/000-2015       
7,80
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED 26/11/2014 - BB - C/ASF.XANGRILÁ - 28.603-6 - REGULARIZAÇÃO DE 
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E DEVOLUÇÃO DE TARIFA PARA O CONVÊNIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS - CONTABILIDADE
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
1398/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
303,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
71
2760/000-2015       
303,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE CHEQUE. Conserto e ajuste - MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CHECK 
PRONTO BEMATECH, PATRIMONIO Nº 033047 DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
303,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23,40
1421/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
2761/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/02/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB 
(CONFORME CI 78/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
23,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,80
1420/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
2762/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/02/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.285-5 BB 
(CONFORME CI 79/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,00
1419/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
2763/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/02/2015)
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/02/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB 
(CONFORME CI 80/2015) - ASSISTÊNCIA
23,40
3,0000
7,80
1422/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
2764/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/02/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.282-0 BB 
(CONFORME CI 77/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,68
1418/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
2765/000-2015       
13,68
Item:
1 - TAR ADIC CHEQUE COMPRE (27/02/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB (CONFORME CI 
81/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
270,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
18
2769/000-2015       
270,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA  - PARA SER UTILIZADA NA CAMINHADA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
REALIZADA PELO CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER - FAIXA MEDINDO 3X1 - 
GABINETE
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
1.720,00
319
2905/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em 
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser 
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação 
junto ao MTE. - MAVARO - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
430,00
0,00
1202/2015
Inexigibilidade
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00
1.957,50
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0001-04
0,00
652
2990/000-2015       
43,50
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO - RESERVA 58 (FICHA 652) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.957,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
45,0000
0,00
1202/2015
Inexigibilidade
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00
273,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0001-04
0,00
652
2991/000-2015       
13,65
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE - RESERVA 60 (FICHA 652) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
273,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
0,00
1202/2015
Inexigibilidade
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00
2.182,50
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0001-04
0,00
652
3021/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
48,50
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.182,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
45,0000
0,00
1753/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
42,26
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
3115/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE REDES NO CENTRO MUNICIPAL 
TECNOLÓGICO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE EM ITANHAEM/SP - DIA 05/03/2015 COM SAÍDA ÀS 
06:00h E RETORNO ÀS 14:00h - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
0,00
1759/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
49,39
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
396
3116/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA DAYLAN KETELEN BIANCOLLI DE ALMEIDA PARA REUNIÃO COM 
COORDENAÇÃO DE AÇÕES EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESTADO NA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 26/02/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 19:10h - CONTA 
SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
9.398,82
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
3117/000-2015       
55,31
Item:
1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - CONDUÇÃO ÁRVORES DE GRANDE PORTE SÃO IDENTIFICADAS 
COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES VARIADAS, 
PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE 
MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA PODA.
Vl.Total:
387,17
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
55,65
2 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE GRANDE PORTE SÃO 
IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES 
VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO 
URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA 
PODA.
2.893,80
SV
52,0000
50,75
3 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - CONDUÇÃO. ÁRVORES DE MÉDIO PORTE SÃO IDENTIFICADAS 
COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 3,0 METROS E INFERIOR A 6,0 METROS, DE 
ESPÉCIES VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO 
PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS 
RESULTANTES DA PODA
1.928,50
SV
38,0000
53,35
4 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE MÉDIO PORTE SÃO IDENTIFICADAS 
COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 3,0 METROS E INFERIOR A 6,0 METROS, DE 
ESPÉCIES VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO 
PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS 
RESULTANTES DA PODA
1.760,55
SV
33,0000
42,90
5 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - CONDUÇÃO. ÁRVORES DE PEQUENO PORTE SÃO 
IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) ATÉ 3,0 METROS, DE ESPÉCIES 
VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO 
URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA 
PODA
1.072,50
SV
25,0000
41,10
6 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE PEQUENO PORTE SÃO 
IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) ATÉ 3,0 METROS, DE ESPÉCIES 
VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO 
URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA 
PODA - PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA E RURAL - REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL 
043/2014 - REC. PRÓPRIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.356,30
SV
33,0000
0,00
1800/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
84,52
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
064.221.738-65
0,00
347
3127/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS MARLENE PEREIRA DA ROCHA E EDSON CARLOS DE ALMEIDA 
GAULITZ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM SOROCABA/SP - DIA 
24/02/2015, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF 
- SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
22.986,53
103
3132/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
3.926,70
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
7 - CADISTA/CALCULISTA
274,21
HR
17,0000
16,13
8 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.872,87
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
675,52
MÊS
0,4300
1.558,90
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
562,53
MÊS
0,5700
992,70
1.440,00
1832/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
1.440,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
0,00
487
3142/000-2015       
1.440,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.440,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
7.047,00
413
3169/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos  estofados,  limpeza de todos os tapetes,  limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza 
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os 
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C 
624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.047,00
Un.:
UN
Quantidade:
87,0000
81,00
0,00
1344/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA CRISTINA CORDEIRO
0,00
42,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
408.107.938-22
0,00
632
3233/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL DA CASA LAR PARA ARAÇOIABA DA SERRA VISITAR 
ADOLESCENTE INTERNADO NA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, DO NIA 22/02/2015, SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO 
PREVISTO PARA 15:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
491/2015
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
0,00
315,97
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
309.983.778-48
0,00
632
3234/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA CRAVINHOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL - 
FRENTE PAULISTA - SAÍDA DIA 04/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 05/03/2015 ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO 
- ASSISTÊNCIA
196,32
1,0000
0,00
1931/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
42,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
3235/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MULTIPLICADORAS MUNICIPAIS QUE FORAM 
AO ENCONTRO DO "TIME DO EMPREGO", NO DIA 26/02/15 COM SAÍDA AS 10:00h E RETORNO ÀS 19:00h - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
4939/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
632
3236/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR MULTIPLICADORAS MUNICIPAIS QUE FORAM AO 
ENCONTRO DO "TIME DO EMPREGO", NO DIA 25/02/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 16:00h - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ADRIANO HERMES DE SOUSA
0,00
84,52
09.00.04.122.3.3.90.14.01
F
097.865.028-09
0,00
228
3237/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA HORTA 
EDUCATIVA 0 DIA 26/03/2015 SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DES. URBANO
14,26
2,0000
0,00
1862/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
0,00
42,26
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
0,00
140
3239/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO, PARA FEICON, DIA 11/03/2015 SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - 
TRÂNSITO
7,13
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
0,00
42,26
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
0,00
140
3240/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO, PARA FEICON, DIA 11/03/2015 SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - 
TRÂNSITO
7,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
105,39
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
1
3242/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA INSPEÇÃO NAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR PARA FINS DE CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR - ILHA COMPRIDA, DIA 11/03/2015, COM SAÍDA 
ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 18:00h - CANANÉIA/SP, DIA 18/03/2015, SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 18:00h - 
JACUPIRANGA/SP, DIA 25/03/2015 COM SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
1895/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
105,39
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
1
3243/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA 26/02/2015 COM SAÍDA ÀS 
07:30h E RETORNO ÀS 19:30h - DIA 09/03/2015, COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:00h - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
1894/2015
Outros/Não Aplicável
LAIS RENATA PINICHE XAVIER
0,00
70,26
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.937.768-33
0,00
1
3244/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À DEFESA CIVIL DO ESTADO E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE À SERVIÇO DO 
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - SÃO PAULO/SP - DIA 05/03/2015, SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 23:00h - 
GABINETE
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
1227/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
79,42
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
762
3245/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - VIAGEM À JUQUIÁ PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
DIA 07/12/2014 - SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:15h - ESPORTES
13,40
2,0000
0,00
1919/2015
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
0,00
462,90
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
0,00
38
3246/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
392,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - DESTINO A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - MOTIVO: VERIFICAÇÃO E 
XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS: TCE/SP tcs, 1796/026/12, 001864/126/13, 000223/012/12 - TJSP - 
0002921-48.2013.8.26.0495, 2001169-66.2015.8.26.000, 005171-20.2014.8.26.000 - TRF 3ª REGIÃO 
0028948-73.2013.4.03.0000/SP, 0026719-43.2013.4.03.0000SP - SAÍDA DIA 11/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO ÀS 
13/03/2015 ÀS 08:00h - JURÍDICO
70,26
2,0000
600,00
2190/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇAO DOS CONTABIL E ORCA PUBL DO EST DE 
SAO
0,00
600,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.174.381/0001-66
0,00
25
3305/000-2015       
600,00
Item:
1 - PARTICIPAÇÃO NO CURSO: O PODER PUBLICO E AS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 
CIVIL DA LF 4320/64 À LF 13019/14, NO DIA 27/03/2015 EM SAÕ PAULO - CONTROLE INTERNO
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2142/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
0,00
568,29
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
1
3308/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFFEIÇÃO
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 22/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 24/03/2015 ÀS 22:00h - GABINETE
392,64
2,0000
500,00
2191/2015
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
0,00
500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
0,00
25
3309/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - DEP. CONTROLE INTERNO
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,84
2189/2015
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
0,00
280,84
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
0,00
22
3351/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO: O PODER PÚBLICO E AS RELAÇÕES COM AS 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NO DIA 27/03/15 - SAÍDE DIA 26/03 ÀS 16:00h E RETORNO ÀS 27/03 
ÀS 22:00h - CONTROLE INTERNO
196,32
1,0000
0,00
1934/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
603,42
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
0,00
762
3352/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
196,32
2 - PERNOITES - VIAGEM À SÃO PAULO - REUNIÃO SOBRE CALENDÁRIO ESPORTIVO NA SECRETARIA DE 
ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DO ESTADO DE SÃO PAULO - VIAGEM A SANTOS E PRAIA GRANDE - 
392,64
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
RETIRAR MATERIAL ESPORTIVO - SAÍDA DIA 20/01/2015 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 22/01/2015 ÀS 22:00h - 
ESPORTES
0,00
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
323,10
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
3354/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SANTOS - REUNIÃO COM A DREL SANTOS E REUNIÃOSAÍDA DIA 27/03/2015 ÀS 
06:00h E RETORNO DIA 28/03/2015 ÀS 20:00h - ESPORTES
196,32
1,0000
0,00
2316/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
-98.000,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
513
3472/000-2015 - 01
-98.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3472/0-2015 - Motivo: PEDIDO GLOBAL EMPENHADO COMO ORDINÁRIO.
Vl.Total:
-98.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2344/2015
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
-93.000,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
0,00
546
3473/000-2015 - 01
-93.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3473/0-2015 - Motivo: PEDIDO GLOBAL EMPENHADO COMO ORDINÁRIO.
Vl.Total:
-93.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2324/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
97,50
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
3474/001-2015       
97,50
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
97,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2325/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.225,12
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
3475/001-2015       
2.225,12
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.225,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
119,80
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
3508/000-2015       
119,80
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 3G - MÊS REFERENCIA 03/2015 - PARA ATENDIMENTO SME - C/C 404-07 
C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
119,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
19.642,14
19.642,14
12.00.12.361.3.1.90.11.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
587
3509/000-2015       
19.642,14
Item:
1 - REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS 
EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO, REF. FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
19.642,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
98.000,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
513
3510/000-2015       
98.000,00
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
Vl.Total:
98.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
17.818,18
513
3510/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.818,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.818,18
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.190,90
4.190,90
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
3511/000-2015       
4.190,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
4.190,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
86.361,83
86.361,83
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
3512/000-2015       
86.361,83
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
86.361,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.322,30
5.322,30
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
3513/000-2015       
5.322,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
5.322,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.211,09
4.211,09
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
3514/000-2015       
4.211,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
4.211,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.659,51
14.659,51
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
3515/000-2015       
14.659,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
14.659,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
882,58
882,58
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
3516/000-2015       
882,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
882,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.005,69
19.005,69
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
3517/000-2015       
19.005,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
19.005,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.063,12
1.063,12
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
3518/000-2015       
1.063,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.063,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.837,04
2.837,04
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
3519/000-2015       
2.837,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.837,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.974,70
24.974,70
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
3520/000-2015       
24.974,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
24.974,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.301,80
3.301,80
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
3521/000-2015       
3.301,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.301,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.122,67
1.122,67
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
3522/000-2015       
1.122,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.122,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.794,71
4.794,71
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
3523/000-2015       
4.794,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
4.794,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
3524/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
156,54
156,54
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
3525/000-2015       
156,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
156,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.100,00
1.100,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
3526/000-2015       
1.100,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.595,45
4.595,45
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
3527/000-2015       
4.595,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
4.595,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
67.467,96
67.467,96
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
3528/000-2015       
67.467,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
67.467,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.812,78
13.812,78
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
3529/000-2015       
13.812,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
13.812,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.779,74
6.779,74
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
3530/000-2015       
6.779,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.779,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
22.883,92
22.883,92
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
3531/000-2015       
22.883,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
22.883,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.435,33
2.435,33
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
3532/000-2015       
2.435,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.435,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
3533/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.146,48
2.146,48
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
3534/000-2015       
2.146,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.146,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.440,21
1.440,21
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
3535/000-2015       
1.440,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.440,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
550,33
550,33
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
3536/000-2015       
550,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
550,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
42.749,02
42.749,02
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
3537/000-2015       
42.749,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
42.749,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.263,63
3.263,63
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
3538/000-2015       
3.263,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.263,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
53.377,63
53.377,63
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
3539/000-2015       
53.377,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
53.377,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.149,18
7.149,18
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
3540/000-2015       
7.149,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
7.149,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.609,22
5.609,22
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
3541/000-2015       
5.609,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
5.609,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.484,22
14.484,22
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
3542/000-2015       
14.484,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
14.484,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.006,71
3.006,71
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
3543/000-2015       
3.006,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.006,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.503,34
1.503,34
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
3544/000-2015       
1.503,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.503,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
3545/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.921,48
2.921,48
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
3546/000-2015       
2.921,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.921,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.572,72
1.572,72
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
3547/000-2015       
1.572,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.572,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39.694,54
39.694,54
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
3548/000-2015       
39.694,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
39.694,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.541,52
4.541,52
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
3549/000-2015       
4.541,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
4.541,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.337,83
3.337,83
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
3550/000-2015       
3.337,83
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.337,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.409,44
4.409,44
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
3551/000-2015       
4.409,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
4.409,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
974,89
974,89
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
3552/000-2015       
974,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
974,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.914,95
1.914,95
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
3553/000-2015       
1.914,95
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.914,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
3554/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.696,78
1.696,78
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
3555/000-2015       
1.696,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.696,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.583,78
17.583,78
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
3556/000-2015       
17.583,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
17.583,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.733,08
1.733,08
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
3557/000-2015       
1.733,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.733,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.318,21
1.318,21
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
3558/000-2015       
1.318,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.318,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.074,53
2.074,53
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
3559/000-2015       
2.074,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.074,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
3560/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
916,51
916,51
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
3561/000-2015       
916,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
916,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
886,36
886,36
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
3562/000-2015       
886,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
886,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.149,93
8.149,93
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
3563/000-2015       
8.149,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
8.149,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100.678,57
100.678,57
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
3564/000-2015       
100.678,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
100.678,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.109,47
2.109,47
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
3565/000-2015       
2.109,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.109,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.367,18
6.367,18
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
3566/000-2015       
6.367,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.367,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.192,92
8.192,92
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
3567/000-2015       
8.192,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
8.192,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.074,44
4.074,44
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
3568/000-2015       
4.074,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
4.074,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.037,20
2.037,20
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
3569/000-2015       
2.037,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.037,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
3570/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.913,33
9.913,33
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
3571/000-2015       
9.913,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
9.913,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.262,42
19.262,42
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
3572/000-2015       
19.262,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
19.262,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
33.280,53
33.280,53
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
3573/000-2015       
33.280,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
33.280,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.590,51
1.590,51
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
3574/000-2015       
1.590,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.590,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.787,15
1.787,15
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
3575/000-2015       
1.787,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.787,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
897,44
897,44
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
3576/000-2015       
897,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
897,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
311,79
311,79
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
3577/000-2015       
311,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
311,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
3578/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.125,09
1.125,09
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
3579/000-2015       
1.125,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.125,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.564,23
2.564,23
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
3580/000-2015       
2.564,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.564,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.645,44
1.645,44
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
3581/000-2015       
1.645,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.645,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
140.033,11
140.033,11
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
3582/000-2015       
140.033,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
140.033,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.454,27
5.454,27
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
3583/000-2015       
5.454,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
5.454,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.935,26
6.935,26
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
3584/000-2015       
6.935,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.935,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.277,66
9.277,66
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
3585/000-2015       
9.277,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
9.277,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.493,17
2.493,17
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
3586/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.493,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.493,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
3587/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.972,69
4.972,69
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
3588/000-2015       
4.972,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
4.972,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.522,41
1.522,41
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
3589/000-2015       
1.522,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.522,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
23.913,47
23.913,47
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
3590/000-2015       
23.913,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
23.913,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.381,75
8.381,75
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
3591/000-2015       
8.381,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
8.381,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
336.036,15
336.036,15
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
3592/000-2015       
336.036,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
336.036,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.548,71
14.548,71
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
3593/000-2015       
14.548,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
14.548,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.143,76
20.143,76
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
3594/000-2015       
20.143,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
20.143,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.638,04
5.638,04
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
3595/000-2015       
5.638,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
5.638,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
413,03
413,03
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
3596/000-2015       
413,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
413,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.094,77
8.094,77
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
3597/000-2015       
8.094,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
8.094,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
26.896,12
26.896,12
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
3598/000-2015       
26.896,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
26.896,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
41.984,17
41.984,17
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
3599/000-2015       
41.984,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
41.984,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113.353,04
113.353,04
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
3600/000-2015       
113.353,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
113.353,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.760,48
1.760,48
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
3601/000-2015       
1.760,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.760,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.658,85
7.658,85
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
3602/000-2015       
7.658,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
7.658,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.890,40
2.890,40
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
3603/000-2015       
2.890,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.890,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.309,60
3.309,60
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
3604/000-2015       
3.309,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.309,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.874,12
4.874,12
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
3605/000-2015       
4.874,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
4.874,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.274,10
1.274,10
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
3606/000-2015       
1.274,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.274,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
970,54
970,54
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
3607/000-2015       
970,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
970,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
703,93
703,93
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
3608/000-2015       
703,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
703,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
455,99
455,99
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
3609/000-2015       
455,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
455,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.870,54
12.870,54
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
3610/000-2015       
12.870,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
12.870,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
377,80
377,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
3611/000-2015       
377,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
377,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.260,80
1.260,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
3612/000-2015       
1.260,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.260,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.164,57
24.164,57
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
3613/000-2015       
24.164,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
24.164,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.489,48
2.489,48
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
3614/000-2015       
2.489,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.489,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
508,76
508,76
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
3615/000-2015       
508,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
508,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.547,04
2.547,04
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
3616/000-2015       
2.547,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.547,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
37.888,76
37.888,76
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
3617/000-2015       
37.888,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
37.888,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
246,11
246,11
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
3618/000-2015       
246,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
246,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.699,32
3.699,32
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
3619/000-2015       
3.699,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.699,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.418,40
1.418,40
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
3620/000-2015       
1.418,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.418,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.724,88
12.724,88
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
3621/000-2015       
12.724,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
12.724,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
795,30
795,30
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
3622/000-2015       
795,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
795,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
472,80
472,80
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
3623/000-2015       
472,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
472,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
41.994,05
41.994,05
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
3624/000-2015       
41.994,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
41.994,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
382,53
382,53
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
3625/000-2015       
382,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
382,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.322,66
2.322,66
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
3626/000-2015       
2.322,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.322,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.442,78
3.442,78
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
3627/000-2015       
3.442,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.442,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.072,28
5.072,28
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
3628/000-2015       
5.072,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
5.072,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85.377,16
85.377,16
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
3629/000-2015       
85.377,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
85.377,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.122,34
8.122,34
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
3630/000-2015       
8.122,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
8.122,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.498,39
5.498,39
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
3631/000-2015       
5.498,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
5.498,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.070,77
9.070,77
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
3632/000-2015       
9.070,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
9.070,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.264,00
1.264,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
3633/000-2015       
1.264,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.264,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
3634/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.114,61
1.114,61
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
3635/000-2015       
1.114,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.114,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.236,68
10.236,68
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
3636/000-2015       
10.236,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
10.236,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.254,49
6.254,49
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
3637/000-2015       
6.254,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.254,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.695,95
35.695,95
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
3638/000-2015       
35.695,95
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
35.695,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.590,50
2.590,50
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
3639/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.590,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.590,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.271,03
2.271,03
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
3640/000-2015       
2.271,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.271,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.403,15
1.403,15
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
3641/000-2015       
1.403,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.403,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
45,55
45,55
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
3642/000-2015       
45,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
45,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
346,84
346,84
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
3643/000-2015       
346,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
346,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.145,43
3.145,43
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
3644/000-2015       
3.145,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.145,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
124.509,32
124.509,32
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
3645/000-2015       
124.509,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
124.509,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
155,59
155,59
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
3646/000-2015       
155,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
155,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.214,40
12.214,40
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
3647/000-2015       
12.214,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
12.214,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
311,02
311,02
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
3648/000-2015       
311,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
311,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.263,53
12.263,53
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
3649/000-2015       
12.263,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
12.263,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
609.257,98
609.257,98
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
3650/000-2015       
609.257,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
609.257,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.821,51
3.821,51
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
3651/000-2015       
3.821,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.821,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.883,35
5.883,35
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
3652/000-2015       
5.883,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
5.883,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50.895,56
50.895,56
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
3653/000-2015       
50.895,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
50.895,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.482,90
1.482,90
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
3654/000-2015       
1.482,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.482,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.113,39
14.113,39
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
3655/000-2015       
14.113,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
14.113,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
129.504,64
129.504,64
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
3656/000-2015       
129.504,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
129.504,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.166,12
6.166,12
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
3657/000-2015       
6.166,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.166,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
99,79
99,79
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
592
3658/000-2015       
99,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
99,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
36.017,88
36.017,88
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
3659/000-2015       
36.017,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
36.017,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
529.088,96
529.088,96
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
3660/000-2015       
529.088,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
529.088,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-115.435,50
-115.435,50
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
3660/000-2015 - 01
-115.435,50
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3660/0-2015 Motivo: valor incorreto
Vl.Total:
-115.435,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.100,42
3.100,42
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
3661/000-2015       
3.100,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.100,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
841,46
841,46
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
3662/000-2015       
841,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
841,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
38.198,77
38.198,77
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
3663/000-2015       
38.198,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
38.198,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.685,08
1.685,08
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
3664/000-2015       
1.685,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.685,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.490,23
6.490,23
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
3665/000-2015       
6.490,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.490,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.958,71
7.958,71
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
3666/000-2015       
7.958,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
7.958,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
130,61
130,61
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
3667/000-2015       
130,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
130,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
22.394,90
22.394,90
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
3668/000-2015       
22.394,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
22.394,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
180.371,78
180.371,78
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
3669/000-2015       
180.371,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
180.371,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.340,95
5.340,95
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
3670/000-2015       
5.340,95
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
5.340,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.942,78
6.942,78
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
3671/000-2015       
6.942,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.942,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.043,04
10.043,04
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
3672/000-2015       
10.043,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
10.043,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.313,40
3.313,40
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
3673/000-2015       
3.313,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.313,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
3674/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
527,96
527,96
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
3675/000-2015       
527,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
527,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.013,26
12.013,26
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
3676/000-2015       
12.013,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
12.013,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.713,81
8.713,81
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
3677/000-2015       
8.713,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
8.713,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
532,92
532,92
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
3678/000-2015       
532,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
532,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.993,85
7.993,85
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
3679/000-2015       
7.993,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
7.993,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.824,57
20.824,57
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
3680/000-2015       
20.824,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
20.824,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
270,04
270,04
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
3681/000-2015       
270,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
270,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
483,75
483,75
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
3682/000-2015       
483,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
483,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.579,10
2.579,10
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
3683/000-2015       
2.579,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.579,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
441,29
441,29
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
3684/000-2015       
441,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
441,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
3685/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
375,19
375,19
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
3686/000-2015       
375,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
375,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.061,20
3.061,20
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
3687/000-2015       
3.061,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.061,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.350,05
1.350,05
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
3688/000-2015       
1.350,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.350,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.133,56
35.133,56
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
3689/000-2015       
35.133,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
35.133,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.182,75
3.182,75
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
3690/000-2015       
3.182,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.182,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.447,66
2.447,66
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
3691/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.447,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.447,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
999,28
999,28
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
3692/000-2015       
999,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
999,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.632,75
2.632,75
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
3693/000-2015       
2.632,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.632,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
3694/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
241,73
241,73
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
3695/000-2015       
241,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
241,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.198,46
3.198,46
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
3696/000-2015       
3.198,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.198,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.800,00
1.800,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
3697/000-2015       
1.800,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.202,56
19.202,56
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
3698/000-2015       
19.202,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
19.202,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
93.000,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
0,00
546
3699/000-2015       
93.000,00
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
Vl.Total:
93.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
9.300,00
546
3699/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.300,00
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.841,28
15.841,28
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
3700/000-2015       
15.841,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
15.841,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.400,30
6.400,30
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
3701/000-2015       
6.400,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.400,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.478,48
4.478,48
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
3702/000-2015       
4.478,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
4.478,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.878,70
7.878,70
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
3703/000-2015       
7.878,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
7.878,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.076,51
3.076,51
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
3704/000-2015       
3.076,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.076,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.152,70
2.152,70
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
3705/000-2015       
2.152,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.152,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.319,34
2.319,34
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
3706/000-2015       
2.319,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.319,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.203,78
12.203,78
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
3707/000-2015       
12.203,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
12.203,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.539,28
8.539,28
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
3708/000-2015       
8.539,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
8.539,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.984,43
1.984,43
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
3709/000-2015       
1.984,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.984,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.513,50
9.513,50
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
3710/000-2015       
9.513,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
9.513,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.656,89
6.656,89
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
3711/000-2015       
6.656,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.656,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.604,00
6.604,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
3712/000-2015       
6.604,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.604,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.466,70
3.466,70
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
3713/000-2015       
3.466,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.466,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.425,73
2.425,73
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
3714/000-2015       
2.425,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.425,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.586,57
3.586,57
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
3715/000-2015       
3.586,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.586,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.507,43
1.507,43
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
3716/000-2015       
1.507,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.507,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.054,80
1.054,80
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
3717/000-2015       
1.054,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.054,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.765,89
7.765,89
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
3718/000-2015       
7.765,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
7.765,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.109,22
12.109,22
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
3719/000-2015       
12.109,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
12.109,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.473,11
8.473,11
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
3720/000-2015       
8.473,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
8.473,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.978,73
5.978,73
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
3721/000-2015       
5.978,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
5.978,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.353,48
2.353,48
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
3722/000-2015       
2.353,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.353,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.646,79
1.646,79
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
3723/000-2015       
1.646,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.646,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.463,91
7.463,91
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
3724/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7.463,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
7.463,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
109.455,31
109.455,31
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
3725/000-2015       
109.455,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
109.455,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
76.589,11
76.589,11
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
3726/000-2015       
76.589,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
76.589,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.497,60
3.497,60
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
3727/000-2015       
3.497,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.497,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.894,94
7.894,94
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
3728/000-2015       
7.894,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
7.894,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.595,75
10.595,75
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
3729/000-2015       
10.595,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
10.595,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.414,15
7.414,15
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
3730/000-2015       
7.414,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
7.414,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
825,67
825,67
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
3731/000-2015       
825,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
825,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.479,55
5.479,55
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
3732/000-2015       
5.479,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
5.479,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.834,12
3.834,12
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
3733/000-2015       
3.834,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.834,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.076,05
20.076,05
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
3734/000-2015       
20.076,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
20.076,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.047,74
14.047,74
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
3735/000-2015       
14.047,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
14.047,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
97.265,93
97.265,93
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
3736/000-2015       
97.265,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
97.265,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.891,40
19.891,40
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
3737/000-2015       
19.891,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
19.891,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
81.977,89
81.977,89
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
3738/000-2015       
81.977,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
81.977,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
84.429,74
84.429,74
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
3739/000-2015       
84.429,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
84.429,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.247,50
1.247,50
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
3740/000-2015       
1.247,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.247,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
59.950,52
59.950,52
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
3741/000-2015       
59.950,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
59.950,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.538,98
16.538,98
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
3742/000-2015       
16.538,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
16.538,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.412,35
18.412,35
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
3743/000-2015       
18.412,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
18.412,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.883,63
12.883,63
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
3744/000-2015       
12.883,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
12.883,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.705,35
1.705,35
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
3745/000-2015       
1.705,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.705,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.915,45
3.915,45
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
3746/000-2015       
3.915,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.915,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.606,33
1.606,33
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
3747/000-2015       
1.606,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.606,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.123,99
1.123,99
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
3748/000-2015       
1.123,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.123,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.536,20
1.536,20
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
3749/000-2015       
1.536,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.536,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.880,12
9.880,12
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
3750/000-2015       
9.880,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
9.880,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.575,25
3.575,25
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
3751/000-2015       
3.575,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.575,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.501,69
2.501,69
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
3752/000-2015       
2.501,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.501,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2241/2015
Outros/Não Aplicável
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP 
FUNCAMP
90,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
49.607.336/0001-06
0,00
489
3753/000-2015       
90,00
Item:
1 - INSCRIÇÃO - VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO X SIMPÓSIO DA LAGE - LABORATÓRIO DE GESTÃO 
EDUCACIONAL DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, NO DIA 
23/05/2015 EM CAMPINAS/SP, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, SIMONE PATRÍCIA DE CASTILHO CUNHA - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2258/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
3754/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2260/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
3755/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
- REC - PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2261/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
3756/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2259/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
630
3757/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2291/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSTITUTO PAULISTA DE CONTABILIDADE
1.530,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.721.911/0001-36
0,00
71
3758/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
510,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. A CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO EST. DE SP, 
NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE SANTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS: TATIANY CRISTINA 
DOS SANTOS, AUREA APARECIDA ALVES PINZE E RUBENS MARIANO - FINANÇAS
Vl.Total:
1.530,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13,65
13,65
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
3759/000-2015       
13,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
13,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
228,35
228,35
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
3760/000-2015       
228,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
228,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
761,16
761,16
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
3761/000-2015       
761,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
761,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
285,44
285,44
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
3762/000-2015       
285,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
285,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4,55
4,55
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
3763/000-2015       
4,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
4,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
255,76
255,76
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
3764/000-2015       
255,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
255,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10,51
10,51
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
3765/000-2015       
10,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
10,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.941,70
1.941,70
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
3766/000-2015       
1.941,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.941,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
882,58
882,58
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
3767/000-2015       
882,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
882,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
661,94
661,94
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
3768/000-2015       
661,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
661,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
139,99
139,99
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
3769/000-2015       
139,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
139,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
916,66
916,66
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
3770/000-2015       
916,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
916,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4,59
4,59
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
3771/000-2015       
4,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
4,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.426,15
3.426,15
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
3772/000-2015       
3.426,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.426,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
850,29
850,29
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
3773/000-2015       
850,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
850,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
105,07
105,07
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
3774/000-2015       
105,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
105,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
452,85
452,85
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
3775/000-2015       
452,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
452,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
890,85
890,85
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
3776/000-2015       
890,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
890,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
222,71
222,71
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
3777/000-2015       
222,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
222,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50,05
50,05
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
3778/000-2015       
50,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
50,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
72,30
72,30
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
3779/000-2015       
72,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
72,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7,23
7,23
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
3780/000-2015       
7,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
7,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
198,83
198,83
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
3781/000-2015       
198,83
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
198,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4,55
4,55
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
3782/000-2015       
4,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
4,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.817,40
1.817,40
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
3783/000-2015       
1.817,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.817,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
324,48
324,48
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
3784/000-2015       
324,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
324,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.491,92
1.491,92
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
3785/000-2015       
1.491,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.491,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
839,20
839,20
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
3786/000-2015       
839,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
839,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
48,68
48,68
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
3787/000-2015       
48,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
48,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
237,56
237,56
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
3788/000-2015       
237,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
237,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
494,92
494,92
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
3789/000-2015       
494,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
494,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
148,48
148,48
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
3790/000-2015       
148,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
148,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
114,58
114,58
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
3791/000-2015       
114,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
114,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.434,81
2.434,81
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
3792/000-2015       
2.434,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.434,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
335,67
335,67
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
3793/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
335,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
335,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39,38
39,38
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
3794/000-2015       
39,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
39,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.578,24
4.578,24
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
3795/000-2015       
4.578,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
4.578,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
923,12
923,12
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
3796/000-2015       
923,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
923,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
40,96
40,96
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
3797/000-2015       
40,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
40,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
304,92
304,92
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
3798/000-2015       
304,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
304,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
462,00
462,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
3799/000-2015       
462,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
462,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
138,60
138,60
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
3800/000-2015       
138,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
138,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
154,70
154,70
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
3801/000-2015       
154,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
154,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2372/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSTITUTO PAULISTA DE CONTABILIDADE
1.020,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.721.911/0001-36
0,00
25
3802/000-2015       
510,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. A 24ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO EST. DE 
SP, DOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE SANTOS/SP, PARA OS FUNCIONÁRIOS: RICARDO 
HIRAIDE E ANGÉLICA C. C. DA SILVA DE GODOY - GABINETE
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.131,19
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
3803/000-2015       
4.131,19
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE  - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ADM. ENSINO
Vl.Total:
4.131,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.208,69
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
3804/000-2015       
2.208,69
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO 
ESCOLAR
Vl.Total:
2.208,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2321/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
66,70
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
275
3805/000-2015       
39,80
Item:
1 - AMPERIMETRO ALICATE DIGITAL
Vl.Total:
39,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,90
2 - FERRO DE SOLDAR 127V 40W - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
26,90
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.189,46
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
3806/000-2015       
1.189,46
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB. - 
FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
1.189,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2328/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
1.500,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
462
3807/000-2015       
15,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Torax - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES 
COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
0,00
2326/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
3.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
323
3808/000-2015       
15,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade óssea - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.935,15
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
3809/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
10.935,15
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB. FUNDAMENTAL 
40%
Vl.Total:
10.935,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1959/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
1.988,81
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
68
3810/000-2015       
33,85
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1102
Vl.Total:
236,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
33,85
2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015
507,75
UN
15,0000
44,28
3 - CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER 1200
309,96
UN
7,0000
57,85
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521
404,95
UN
7,0000
52,92
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 8952DW - PARA USO DA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - 
FINANÇAS
529,20
UN
10,0000
0,00
2369/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP
414,75
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.972.497/0001-26
0,00
49
3811/000-2015       
138,25
Item:
1 - COLA PS750G, NATURAL - 5KG - PARA A ENVELOPADORA DE USO DA DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
414,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6.713,64
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
3812/000-2015       
6.713,64
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
6.713,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2366/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
890,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
49
3813/000-2015       
890,00
Item:
1 - UNIDADE DE FUSOR - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG 6555 DE USO DESTA PREFEITURA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
890,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
115.435,50
115.435,50
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
3814/000-2015       
115.435,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
115.435,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2381/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP
3.788,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.656.150/0001-83
0,00
633
3815/000-2015       
1.189,00
Item:
1 - URNA DE ACRILICO GIRATÓRIA - 100CMX50CM
Vl.Total:
2.378,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
705,00
2 - URNA DE ACRILICO GIRATÓRIA - 60CMX40CM - PARA USO NO SORTEIO DAS CASAS HABITACIONAIS DO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA
1.410,00
UN
2,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
5.600,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
3816/000-2015       
0,10
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso
Vl.Total:
1.890,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
18.900,0000
0,13
2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso
2.210,00
SV
17.000,0000
0,15
3 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 120 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA ATIVIDADE 
DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1.500,00
SV
10.000,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
271,60
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
3817/000-2015       
271,60
Item:
1 - RECOHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ADM DE 
ENSINO
Vl.Total:
271,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
640,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
3818/000-2015       
3,20
Item:
1 - "BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, incluindo arte final - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA ATIVIDADE 
DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
640,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
200,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
180,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
3819/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO VEÍCULO PALIO BVZ 6178 (DAR DESCONTO DE 50%) - 
GABINETE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.000,00
1.000,00
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
0,00
59
3820/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
712,63
712,63
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
0,00
11
3821/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
712,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
712,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
322,91
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
3822/000-2015       
322,91
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. DO ENSINO 
INFANTIL
Vl.Total:
322,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
667,38
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
3823/000-2015       
460,60
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
122,50
2 - CHICOTE ELETRICO
122,50
PÇ
1,0000
42,14
3 - AQUISIÇÃO: CABO. NAGATIVO E POSITIVO - TROCA DE PEÇAS VEÍCULO PALIO BVZ 6178 (DAR 
DESCONTO DE 2%) - GABINETE
84,28
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
161,70
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
3824/000-2015       
83,30
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
39,20
2 - BRAÇO. DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DESTA 
SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 161,70 - ASSISTÊNCIA
78,40
PÇ
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
314,98
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
3825/000-2015       
314,98
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
INFANTIL 60%
Vl.Total:
314,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.380,62
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
3826/000-2015       
2.380,62
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
FUND. 60%
Vl.Total:
2.380,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2398/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
0,00
324
3827/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
190,04
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
3828/000-2015       
190,04
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASSIVOA ATUARIAL - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. 
ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO
Vl.Total:
190,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2397/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
0,00
324
3829/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2396/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
3830/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
220,40
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
3831/000-2015       
220,40
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
INFANTIL 60%
Vl.Total:
220,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2395/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
324
3832/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.665,77
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
3833/000-2015       
1.665,77
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. 
FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
1.665,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
242,59
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
3834/000-2015       
242,59
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
Vl.Total:
242,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FUNDAMENTAL 40%
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
406.480,20
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
124
3835/000-2015       
4.064,80
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - TP 002-2015 - LOTE 02 - CDI - C/C 28.231-6 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
406.480,20
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
185.760,64
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
295
3836/000-2015       
1.857,61
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
185.760,64
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
2394/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
324
3837/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2393/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
324
3838/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2392/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
0,00
324
3839/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2379/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
246,43
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
488
3840/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA FORMAR M REDE + / INSTITUTO 
AVISA LÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA ÀS 
10h DO DIA 24/03/2015 E RETORNO ÀS 21h30m DO DIA 26/03/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
35,65
5,0000
0,00
2375/2015
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
246,43
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
0,00
488
3841/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA FORMAR M REDE + / INSTITUTO 
AVISA LÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA ÀS 
10h DO DIA 24/03/2015 E RETORNO ÀS 21h30m DO DIA 26/03/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
35,65
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
118,52
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
3842/000-2015       
118,52
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ALIM 
NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
118,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2374/2015
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
0,00
488
3843/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO ESTADUAL PROJETO "TODOS PELOS DIREITOS" QUE SERÁ 
REALIZADO PELA APAE DE SÃO PAULO/SP(AUDITÓRIO JOSEPH SAFRA) - NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 
04h30m ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
346,69
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
3844/000-2015       
346,69
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
346,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
225,95
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
3845/000-2015       
225,95
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. 
DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
225,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2373/2015
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
0,00
488
3846/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO ESTADUAL PROJETO "TODOS PELOS DIREITOS" QUE SERÁ 
REALIZADO PELA APAE DE SÃO PAULO/SP(AUDITÓRIO JOSEPH SAFRA) - NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 
04h30m ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
82,93
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
3847/000-2015       
82,93
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ALIM. 
NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
82,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
5.069,99
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
3848/000-2015       
5.069,99
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015
Vl.Total:
5.069,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
3.383,94
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
3849/000-2015       
3.383,94
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015
Vl.Total:
3.383,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.367,83
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
3850/000-2015       
2.367,83
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015
Vl.Total:
2.367,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
112,75
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
3851/000-2015       
112,75
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - GABINETE
Vl.Total:
112,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
25,29
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
3852/000-2015       
25,29
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
25,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
404,06
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
3853/000-2015       
404,06
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
404,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
317,30
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
3854/000-2015       
317,30
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
317,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2384/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
400,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
3855/000-2015       
400,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
105,54
0,00
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
3856/000-2015       
105,54
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PLANEJ. URBANO E 
OBRAS
Vl.Total:
105,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
122,65
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
3857/000-2015       
122,65
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
122,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
2.943,07
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
3858/000-2015       
2.943,07
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.943,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
449,51
0,00
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
3859/000-2015       
449,51
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
449,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
1.964,74
0,00
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
3860/000-2015       
1.964,74
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.964,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
39,95
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
3861/000-2015       
39,95
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
39,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
654,21
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
3862/000-2015       
654,21
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
654,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
156,07
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
226
3863/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
156,07
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
156,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
212,70
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
3864/000-2015       
212,70
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - 
ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
212,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
109,20
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
227
3865/000-2015       
109,20
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. 
DOENÇA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
109,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
148,83
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
3866/000-2015       
148,83
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. 
DOENÇA - ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
148,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
460,14
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
3867/000-2015       
460,14
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
460,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
116,17
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
3868/000-2015       
116,17
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - 
CULTURA
Vl.Total:
116,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
321,97
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
3869/000-2015       
321,97
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. 
DOENÇA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
321,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
81,29
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
3870/000-2015       
81,29
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. 
DOENÇA - CULTURA
Vl.Total:
81,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIONI L. DE ALMEIDA-ME
1.522,80
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
11.127.869/0001-18
0,00
458
3871/000-2015       
1.522,80
Item:
1 - ESPELHO 4,70X1,80 - 8,46m² COM INSTALAÇÃO - PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE DO 
ARAPONGAL OESTE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.522,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2401/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRADE'S COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 
LABORATÓRIO L
700,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
67.902.783/0001-70
0,00
458
3872/000-2015       
35,00
Item:
1 - CRONOMETRO DIGITAL. Alarme, calendário e LAP - bateria de lítio - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA NA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL 
ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS, DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
2400/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
754,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.671.880/0001-07
0,00
442
3873/000-2015       
754,60
Item:
1 - SONDA PERCUTÂNEA DE BAIXO PERFIL, BOTTON N° 15 COM 1,4CM - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY 
VICTÓRIA DOS SANTOS BARBIZAN - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
754,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
74,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
3874/000-2015       
74,00
Item:
1 - HIALURONIDASE+BETAMETASONA, VALERATO 20MG - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA 
ATENDER O PACIENTE RIQUELME MAGNO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-560,12
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
6123/000-2014 - 01
-560,12
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6123/0-2014 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
Vl.Total:
-560,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
6.213,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
6222/009-2014       
570,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ALCOÓL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REFERENTE A FEVEREIRO/15 - SAÚDE
Vl.Total:
6.213,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,9000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
5.776,00
5001
6222/010-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ALCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.776,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,1300
570,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
16.879,11
RP
J
02.399.201/0001-39
0,00
5003
12520/000-2014       
16.879,11
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12520/0-2014
Vl.Total:
16.879,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
323,57
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5004
13402/000-2014       
323,57
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13402/0-2014
Vl.Total:
323,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,43
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5004
13403/000-2014       
66,43
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13403/0-2014
Vl.Total:
66,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
323,57
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5004
13404/000-2014       
323,57
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13404/0-2014
Vl.Total:
323,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,43
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5004
13405/000-2014       
66,43
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13405/0-2014
Vl.Total:
66,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
995,59
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13406/000-2014       
995,59
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13406/0-2014
Vl.Total:
995,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.162,29
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5004
13407/000-2014       
14.162,29
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13407/0-2014
Vl.Total:
14.162,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,80
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5004
13408/000-2014       
497,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13408/0-2014
Vl.Total:
497,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.735,48
10738/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5004
13409/000-2014       
59.735,48
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13409/0-2014
Vl.Total:
59.735,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.268,33
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13410/000-2014       
5.268,33
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13410/0-2014
Vl.Total:
5.268,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.243,97
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13411/000-2014       
3.243,97
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13411/0-2014
Vl.Total:
3.243,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.057,55
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5004
13412/000-2014       
2.057,55
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13412/0-2014
Vl.Total:
2.057,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,82
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5004
13413/000-2014       
39,82
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13413/0-2014
Vl.Total:
39,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
995,59
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13414/000-2014       
995,59
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13414/0-2014
Vl.Total:
995,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,80
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5004
13416/000-2014       
497,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13416/0-2014
Vl.Total:
497,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.735,48
10738/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5004
13417/000-2014       
59.735,48
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13417/0-2014
Vl.Total:
59.735,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.268,33
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13418/000-2014       
5.268,33
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13418/0-2014
Vl.Total:
5.268,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
41
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.243,97
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13419/000-2014       
3.243,97
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13419/0-2014
Vl.Total:
3.243,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.057,55
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5004
13420/000-2014       
2.057,55
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13420/0-2014
Vl.Total:
2.057,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,82
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5004
13421/000-2014       
39,82
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13421/0-2014
Vl.Total:
39,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,41
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13422/000-2014       
204,41
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13422/0-2014
Vl.Total:
204,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,45
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5004
13423/000-2014       
422,45
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13423/0-2014
Vl.Total:
422,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
666,03
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13424/000-2014       
666,03
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13424/0-2014
Vl.Total:
666,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.081,67
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13425/000-2014       
1.081,67
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13425/0-2014
Vl.Total:
1.081,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.264,52
10738/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5004
13426/000-2014       
12.264,52
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13426/0-2014
Vl.Total:
12.264,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,20
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5004
13427/000-2014       
102,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13427/0-2014
Vl.Total:
102,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,18
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5004
13429/000-2014       
8,18
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13429/0-2014
Vl.Total:
8,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,41
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13430/000-2014       
204,41
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13430/0-2014
Vl.Total:
204,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,18
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5004
13431/000-2014       
8,18
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13431/0-2014
Vl.Total:
8,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,45
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5004
13432/000-2014       
422,45
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13432/0-2014
Vl.Total:
422,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
666,03
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13433/000-2014       
666,03
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13433/0-2014
Vl.Total:
666,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.081,67
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13434/000-2014       
1.081,67
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13434/0-2014
Vl.Total:
1.081,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.264,52
10738/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5004
13435/000-2014       
12.264,52
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13435/0-2014
Vl.Total:
12.264,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,20
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5004
13436/000-2014       
102,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13436/0-2014
Vl.Total:
102,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
42
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.907,71
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5004
13437/000-2014       
2.907,71
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13437/0-2014
Vl.Total:
2.907,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
22,90
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5003
13681/000-2014       
22,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13681/0-2014
Vl.Total:
22,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
218,84
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
13682/000-2014       
218,84
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13682/0-2014
Vl.Total:
218,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.781,16
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
13683/000-2014       
1.781,16
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13683/0-2014
Vl.Total:
1.781,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.316,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
13872/003-2014       
1.316,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA O MENOR 
ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.316,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
1.316,00
5001
13872/004-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PARA O 
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - C/C 624026-5 CEF 
- PERÍODO 24/02/15 A 23/03/15 - SAÚDE
Vl.Total:
1.316,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.316,00
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
8.542,05
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
14874/000-2014       
8.542,05
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14874/0-2014
Vl.Total:
8.542,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-2.717,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
15053/000-2014 - 01
-2.717,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15053/0-2014 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
Vl.Total:
-2.717,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9278/2014
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
71.708,85
RP
J
61.106.159/0001-80
0,00
5001
15320/001-2014       
2.788,23
Item:
1 - LOTE 02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS E TRAVESSIAS ELEVADAS - TRÂNSITO
Vl.Total:
71.708,85
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
25,7200
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.500,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/002-2014       
1.500,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA 
TRATAMENTO DO MENOR DIEGO PEREIRA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 
0000130-72.2014.8.26.0495 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO, 
FORO DE REGISTRO - 3ª VARA - ANEXO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
1.500,00
5001
15902/003-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - MENOR 
DIEGO PEREIRA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO FÍSICO 0000130-72.2014.8.26.0495 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE EGISTRO, FORO DE REGISTRO - 3ª VARA - ANEXO DA INFÂNCIA 
E DA JUVENTUDE - C/C 624026-5 CEF - PERÍODO 19/02 A 18/03/15 - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.500,00
0,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.500,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15903/002-2014       
1.500,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA PACIENTE CAMILA FERREIRA GOMES CONFORME OFÍCIO 
082/2014 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
1.500,00
5001
15903/003-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA 
TRATAMENTO DA PACIENTE CAMILA FERREIRA GOMES CONFORME OFÍCIO 082/2014 - CAPS - C/C 624026-5 
CEF - PERÍODO DE 19/02/15 A 18/03/15 - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.500,00
0,00
5438/2014
Pregão Presencial
CORREA E KOCH LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
19.436.961/0001-71
8.631,62
5001
16369/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de instalações de pontos de ônibus com fornecimento de materiais - Convênio. - REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
Vl.Total:
8.631,62
Un.:
%
Quantidade:
14,7000
587,05
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2015 ATÉ 26/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
43
/
43
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DE ABRIGOS DE ÔNIBUS. SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA E LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE 
REPASSE 0312284-25/2009 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO E OBRAS - AG. 0903-2 C/C 647.095-3 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 15087/2014)
0,00
5438/2014
Pregão Presencial
CORREA E KOCH LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
19.436.961/0001-71
8.116,93
5001
16370/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de instalações de pontos de ônibus com fornecimento de materiais - CONVÊNIO - REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE ABRIGOS DE ÔNIBUS. SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA E LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE 
REPASSE 0312284-25/2009 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO E OBRAS - AG. 0903-2 C/C 647.095-3 CEF (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 15088/2014)
Vl.Total:
8.116,93
Un.:
%
Quantidade:
75,2600
107,85
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 30 de Março de 2015.